Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3930 | 01-07-2015 | 3930 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ATEGO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 01-07-2015 | 01-08-2015 | $ 70.720 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3931 | 01-07-2015 | 3931 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | 04 TUBOS FLUORESCENTES Y 06 PARTIDORES USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 01-07-2015 | 01-08-2015 | $ 4.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3932 | 01-07-2015 | 3932 | CARLOS MARDONIO FLORES HIDALGO | 23475779-2 | N/A | 03 COLCHON 1 PLAZA PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE HABITABILIDAD | 01-07-2015 | 01-08-2015 | $ 105.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3933 | 02-07-2015 | 3933 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 RELLENO COMBUSTIBLE | 02-07-2015 | 02-08-2015 | $ 24.480 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3934 | 02-07-2015 | 3934 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 | 02-07-2015 | 02-08-2015 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3936 | 02-07-2015 | 3936 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILK SCREEN) | 6397639-3 | N/A | 05 TALONARIOS GUIAS DE ENTREGA PARA CONTROL DE BODEGA | 02-07-2015 | 02-08-2015 | $ 20.230 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3937 | 02-07-2015 | 3937 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. GJHT42 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 02-07-2015 | 02-08-2015 | $ 27.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3938 | 02-07-2015 | 3938 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL MICRO AMARILLA PTTE. WL3001 SUBIDA A LA COMUNA | 02-07-2015 | 02-08-2015 | $ 32.640 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3939 | 02-07-2015 | 3939 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | MERCADERIAS PARA OPERATIVO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TACORA | 02-07-2015 | 02-08-2015 | $ 33.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3940 | 03-07-2015 | 3940 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO PTTE. FYBD44 RELLENO COMBUSTIBLE | 03-07-2015 | 03-08-2015 | $ 27.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3941 | 03-07-2015 | 3941 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA OPERATIVO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TACORA | 03-07-2015 | 03-08-2015 | $ 59.789 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3942 | 06-07-2015 | 3942 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | BEBIDAS, JUGOS, SERVILLETAS, VIENESAS, PAN, 70 BANDEJAS AISLAPOL PARA OPERATIVO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TACORA | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 45.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3943 | 06-07-2015 | 3943 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 55.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3944 | 06-07-2015 | 3944 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE CONDUCTORES SOLICITADO POR UNID. DE CONTROL | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 57.043 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3945 | 06-07-2015 | 3945 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS GASOLINA PARA STATION WAGON PTTE. DRSZ37 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 41.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3946 | 06-07-2015 | 3946 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 25 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FZXG30 SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 13.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3947 | 06-07-2015 | 3947 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | 06 PERNO ANCLAJE 1/2 X 5 1/2 Y 01 BROCA CONCRETO 12 MM PARA INSTALACION DE FAROLES EN LA LOCALIDAD DE TACORA | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 9.130 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3948 | 06-07-2015 | 3948 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG Y 01 RECARGA DE 45KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 71.250 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3949 | 06-07-2015 | 3949 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | CONFECION DE 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN DOCUMENTOS POR LOS CONDUCTORES | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 16.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3951 | 06-07-2015 | 3951 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | 08 FLEXIBLES 40 CM HI/HI, 01 MT DE CAÑERIA COBRE DE 1/2, 02 MTS SOLDADURA ESTAÑO Y 4 COPLAS DE BR. DE 1/2 PARA REPARACIONES DE CALEFONT | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 20.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3952 | 06-07-2015 | 3952 | JAIME ESPINOZA ESPINOZA | 10164901-6 | N/A | 02 REPARACION DE CALEFONTS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA COMUNA CASA FISCAL 3 Y 4 MAS PROTECCION DE CAÑERIAS | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 100.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3953 | 06-07-2015 | 3953 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | COMPRA DE 10 AMPOLLETAS DE 60 WATTS PARA REEMPLAZO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 3.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3954 | 06-07-2015 | 3954 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA NISSAN PTTE. DJRK33 SUBIDA A LA COMUNA | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 32.640 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3956 | 06-07-2015 | 3956 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 01 UPS NAGASHI 2000 W PARA SERVIDOR DE FINANZAS | 06-07-2015 | 06-08-2015 | $ 52.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3957 | 07-07-2015 | 3957 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 34 LTS GASOLINA PARA STATION WAGON PTTE. DRSZ37 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 07-07-2015 | 07-08-2015 | $ 28.553 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3958 | 07-07-2015 | 3958 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | 03 SILICONA PARA MONTAJE Y 01 PISTOLA CALAFAREAR CON BARRA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENCION CALEFONT DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 07-07-2015 | 07-08-2015 | $ 11.160 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3960 | 07-07-2015 | 3960 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | CONFECIONDE 04 TIMBRES AUTOMATICO, 02 DIRECTOR DE FINANZAS, 01 SECRETARIA Y 01 BIENESTAR | 07-07-2015 | 07-08-2015 | $ 70.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3961 | 07-07-2015 | 3961 | LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ | 9197373-1 | N/A | 01 FUENTE DE PODER SERVIDOR HP PROLIANT ML 110 DE ALTA CAPACIDAD Y 01 SERVICIO DE MANTENCION E INSTALACION A SERVIDOR, CONFIGURACION FUENTE DE PODER DEPTO. DE FINANZAS | 07-07-2015 | 07-08-2015 | $ 107.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3963 | 09-07-2015 | 3963 | JAIME ESPINOZA ESPINOZA | 10164901-6 | N/A | ARREGLO Y CAMBIO DE CALEFONT, ARREGLO LLAVE MEDIDOR, INSTALACION CAÑERIA, INSTALACION DE COCINA A GAS DE LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 09-07-2015 | 09-08-2015 | $ 131.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3964 | 09-07-2015 | 3964 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | CONFECIONDE 03 TIMBRES TRODAT, SECRETARIO MUNICIPAL Y ALCALDE PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE PARTES | 09-07-2015 | 09-08-2015 | $ 61.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3965 | 09-07-2015 | 3965 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FZXG30 SUBIDA A LA COMUNA | 09-07-2015 | 09-08-2015 | $ 24.525 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3966 | 09-07-2015 | 3966 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 | 09-07-2015 | 09-08-2015 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3967 | 09-07-2015 | 3967 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL SALON MULTIPROPOSITO DE LA LOCALIDAD DE TACORA | 09-07-2015 | 09-08-2015 | $ 41.724 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3968 | 10-07-2015 | 3968 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA PARA EL DEPTO. DE SALUD | 10-07-2015 | 10-08-2015 | $ 15.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3969 | 10-07-2015 | 3969 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | COMPRA DE 63 CAJAS DE PARACETAMOL, 15 FRASCOS DE CLORANFENICOL Y 10 CAJAS DE ACIDO MENFENAMICO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DEPTO DE SALUD | 10-07-2015 | 10-08-2015 | $ 95.820 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3970 | 10-07-2015 | 3970 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 04 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DPTO. SALUD | 10-07-2015 | 10-08-2015 | $ 84.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3971 | 10-07-2015 | 3971 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 10-07-2015 | 10-08-2015 | $ 27.250 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3972 | 10-07-2015 | 3972 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO CAMION MERCEDES BENZ ATEGO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 10-07-2015 | 10-08-2015 | $ 65.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3973 | 13-07-2015 | 3973 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA | 13-07-2015 | 13-08-2015 | $ 15.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3974 | 14-07-2015 | 3974 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 14-07-2015 | 14-08-2015 | $ 27.250 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3975 | 15-07-2015 | 3975 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 15 LTS GASOLINA 93 OCT. PARA USO EN TRAMITACION DOCUMENTOS DIVERSOS DEL DEPTO. SOCIAL | 15-07-2015 | 15-08-2015 | $ 11.970 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3976 | 17-07-2015 | 3976 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 17-07-2015 | 17-08-2015 | $ 27.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3977 | 17-07-2015 | 3977 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR y EXTERIOR BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 | 17-07-2015 | 17-08-2015 | $ 33.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3978 | 17-07-2015 | 3978 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 02 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA | 17-07-2015 | 17-08-2015 | $ 31.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3979 | 20-07-2015 | 3979 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 03 TINTAS HP 122 XL NEGRA ORIGINA PARA USO EN OFICINA DE PARTES | 20-07-2015 | 20-08-2015 | $ 74.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3980 | 21-07-2015 | 3980 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. HFGT32 DE DEPTO EDUCACION PARA SUBIDA A LA COMUNA | 21-07-2015 | 21-08-2015 | $ 10.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3981 | 21-07-2015 | 3981 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 21-07-2015 | 21-08-2015 | $ 18.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3982 | 21-07-2015 | 3982 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO CAMION MERCEDES BENZ ATEGO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 21-07-2015 | 21-08-2015 | $ 43.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3983 | 22-07-2015 | 3983 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO CAMION MERCEDES BENZ ATEGO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 22-07-2015 | 22-08-2015 | $ 64.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3984 | 22-07-2015 | 3984 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CHASSIS, CARROCERIA, PULVERIZADO Y 13 PUNTOS DE ENGRASE CAMION FORD PTTE. CBKS55 | 22-07-2015 | 22-08-2015 | $ 38.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3985 | 22-07-2015 | 3985 | SALCOBRAND S.A. | 78031071-9 | N/A | COMPRA DE 50 CAJAS DE PARACETAMOL, 11 UNID. LAGRIMAS ARTIFICIALES, 20 CJS METOCLOPRAMIDA Y 06 CJSDE PREDNISONA PARA ABASTECER POSTA RURAL DE LA COMUNA | 22-07-2015 | 22-08-2015 | $ 105.230 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3986 | 23-07-2015 | 3986 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO CAMION CISTERNA PTTE. GVRR91 SUBIDA A LA COMUNA | 23-07-2015 | 23-08-2015 | $ 64.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3987 | 23-07-2015 | 3987 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CHASSIS, PULVERIZADO, 16 PUNTOS DE ENGRASE Y 01 ENGRASE TORNAMESA CAMION TRACTO FORD PTTE. CFZZ68 | 23-07-2015 | 23-08-2015 | $ 46.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3988 | 23-07-2015 | 3988 | JUAN CARLOS CASTILLO CRUZ | 13530011-K | N/A | 02 CONFECCION BARRAS DE CORTINA, 04 SOPORTE E INSTALACION EN SALON DE EVENTOS | 23-07-2015 | 23-08-2015 | $ 104.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3990 | 23-07-2015 | 3990 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FKBB33 | 23-07-2015 | 23-08-2005 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3991 | 23-07-2015 | 3991 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILK SCREEN) | 6397639-3 | N/A | 10 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA DEPTO. DE FINANZAS | 23-07-2015 | 23-08-2015 | $ 43.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3992 | 23-07-2015 | 3992 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 23-07-2015 | 23-08-2015 | $ 43.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3993 | 24-07-2015 | 3993 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CHASSIS, PULVERIZADO, 20 PUNTOS DE ENGRASE Y LAVADO CARROCERIA BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 | 24-07-2015 | 24-08-2015 | $ 32.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3994 | 24-07-2015 | 3994 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 03 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DPTO. SALUD | 24-07-2015 | 24-08-2015 | $ 42.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3995 | 24-07-2015 | 3995 | CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO | 11342571-7 | N/A | COMPRA DE 33 MTS DE TELA BLACOUT PARA CONFECCION DE CORTINAS PARA EL SALON DE EVENTOS DE LA COMUNA | 24-07-2015 | 24-08-2015 | $ 115.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3996 | 24-07-2015 | 3996 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANCIA DODGE PTTE. BDDP71 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 24-07-2015 | 24-08-2015 | $ 32.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3997 | 27-07-2015 | 3997 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE 12 PUNTOS DE ENGRASE BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 | 27-07-2015 | 27-08-2005 | $ 21.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3998 | 27-07-2015 | 3998 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 01 MOCHILA OAKLAND Y 01 FUNDA NOTEBOOK PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 27-07-2015 | 27-08-2005 | $ 50.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4000 | 28-07-2015 | 4000 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | 01 CAJA DE CUROCEF, 01 BRONCOTUSILAN Y 01 CAJA HEROLAN COMO AYUDA SOCIAL A POBLADOR DE LA COMUNA | 28-07-2015 | 28-08-2015 | $ 63.020 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4001 | 28-07-2015 | 4001 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 52,8 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FKBB33 SUBIDA A LA COMUNA | 28-07-2015 | 28-08-2015 | $ 28.248 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4002 | 28-07-2015 | 4002 | ROXANA ROMERO MILLAHUEIQUE | 7379605-9 | N/A | CONFECION DE 02 PAÑOS DE CORTINA Y 01 INSTALACION DE OJETILLOS DE CORTINA PARA SALON DE EVENTOS DE LA COMUNA | 28-07-2015 | 28-08-2015 | $ 84.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4003 | 28-07-2015 | 4003 | PATRICIA DEL PILAR CUTIPA BARRA | 8013334-0 | N/A | COMPRA DE 01 BOLSA MALETIN PARA NOTEBOOK DE SECOPLAC | 28-07-2015 | 28-08-2015 | $ 7.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4004 | 29-07-2015 | 4004 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 SUBIDA A LA COMUNA | 29-07-2015 | 29-08-2015 | $ 21.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4005 | 29-07-2015 | 4005 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FGWY29 PARA SUBIR A LA COMUNA | 29-07-2015 | 29-08-2015 | $ 69.550 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4006 | 29-07-2015 | 4006 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CHASSIS Y 34 PUNTOS DE ENGRASE CAMION GRUA PTTE. FGWY29 | 29-07-2015 | 29-08-2015 | $ 40.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4007 | 30-07-2015 | 4007 | PROFESIONALES Y CONSULTORES AYMARA LTDA (RADIO ANDINA FM) | 79963440-6 | N/A | TRANSMISION DE 04 CUÑAS RADIALES CON TRADUCCION AYMARA PARA CONVENIO DE "PROMCION DE SALUD AÑO 2015" | 30-07-2015 | 30-08-2015 | $ 100.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4008 | 30-07-2015 | 4008 | PABLA MARTINA BLAS TANCARA | 6701767-6 | N/A | COMPRA DE BEBIDAS Y CONFIETES PARA MESA DE COORDINACION CON LA COMUNIDAD E INDAP EN VISVIRI | 30-07-2015 | 30-08-2015 | $ 16.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4009 | 3107-2015 | 4009 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 3107-2015 | 31-08-2015 | $ 31.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
