Tipo de acto administrativo aprobatorio |
N° Orden de Compra Mercado Público |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2931 | AUTORIZA ADQUISICION DE MATERIALES DENTALES PARA LA ATENCION DE ODONTOLOGO EN LA POSTA RURAL DE VISVIRI | 05-08-2014 | FACTURA N° 000803 | MIGUEL HERNAN TORRES URIBE | 13.716.418 - 3 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE MATERIALES DENTALES PARA LA DRA ODONTOLOGA DE LA POSTA RURAL DE VISVIRI | 19-08-2014 | 19-08-2014 | $57.900 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2932 | AUTORIZA ADQUISICION DE MATERIALES DENTALES PARA LA ATENCION DE ODONTOLOGO EN LA POSTA RURAL DE VISVIRI | 05-08-2014 | FACTURA N° 000804 | MIGUEL HERNAN TORRES URIBE | 13.716.418 - 3 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE MATERIALES DENTALES PARA LA DRA ODONTOLOGA DE LA POSTA RURAL DE VISVIRI | 19-08-2014 | 19-08-2014 | $123.000 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2990 | AUTORIZA ADQUISICION DE 08 TINTAS EPSON 195 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL | 21-08-2014 | FACTURA N° 0308519 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. "IBRERIAS" | 81.056.900 - K | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE 08 TINTAS EPSON COLOR NEGRO PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 25-08-2014 | 25-08-2014 | $46.800 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2841 | AUTORIZA REALIZAR LAVADO DE CAMIONETA, SEGÚN PLACA PATENTE GJ HT - 42 DEL DEPTO. DE SALU MUNICIPAL | 14-07-2014 | FACTIRA N° 0019091 | ESTACIOINES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" | 76.717.100 - 5 | NO APLICA | AUTORIZA LAVADO DE CAMIONETA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 14-07-2014 | 14-07-2014 | $9.200 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2898 | AUTORIZA ADQUISICION DE 50 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA SPRINTER PLACA PATENTE BP - BG - 79 DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 25-07-2014 | FACTURA N° 0019120 | ESTACIOINES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" | 76.717.100 - 5 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA SPRINTER | 31-07-2014 | 31-07-2014 | $33.850 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2917 | AUTORIZA ADQUISICION DE 70 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA SPRINTER PLACA PATENTE BP - BG - 79 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL | 30-07-2014 | FACTURA N° 0019122 | ESTACIOINES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" | 76.717.100 - 5 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA SPRINTER | 01-07-2014 | 01-07-2014 | $47.390 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2846 | AUTORIZA ADQUSICION DE 40 LITROS DE PETROLEO PARA CAMIONETA GJ - HT - 42, DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 14-07-2014 | FACTURA N° 0019106 | ESTACIOINES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" | 76.717.100 - 5 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 23-07-2014 | 23-07-2014 | $27.520 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2879 | AUTORIZA ADQUSICION DE 30 LITROS DE PETROLEO PARA CAMIONETA GJ - HT - 42, DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 22-07-2014 | FACTURA N° 0019119 | ESTACIOINES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" | 76.717.100 - 5 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 31-07-2014 | 31-07-2014 | $20.310 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 2752 | AUTORIZA ADQUISICION DE 50 LITROS DE PETROLEO PARA CAMIONETA PLACA PATENTE CD - LG - 49 DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 10-06-2014 | FACTURA N° 4416 | FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS | 9.450.111 - 3 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 10-06-2014 | 10-06-2014 | $33.700 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 854 | AUTORIZA ADQUISICION DE 03 RECARGAS DE GAS PARA CASAS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 04-06-2014 | FACTURA N° 001201 | ERIC EDUARDO RIVERA ROJAS | 12.572.122 - 2 | NO APLICA | AUTORIZA ADQUISICION DE 03 RECARGAS DE GAS PARA CASAS DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL | 12-06-2014 | 12-06-2014 | $37.900 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones |
